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英山县草盘地镇红花完全小学2022年部门预算公开
时间:[2022年09月13日 10:21]  点击数:450

部门预算公开目录 

第一部分 情况说明 

一、主要职责及机构设置情况 

二、预算收支增减变化情况说明 

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明 

五、国有资产占用情况说明 

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费预算情况说明 

八、专业性较强的名词解释 

第二部分 部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

第一部分 情况说明 

一、主要职责及机构设置情况 

(一)主要职责 

1、学校坚决贯彻执行国家的教育方针、政策和法规,研究修订学校教育规章制度,并组织实施;研究制订学校教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并组织实施工作;按规定用好教育教育拨款、教育基建投资。

2、做好学校的德育、体育、卫生、美育、爱国主义教育、教学装备工作;积极开展教学研究和教育改革,按规定征订发行的教材和教学参考资料,做好学校教育管理信息、统计工作。 

3、管理学校教职工的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作,做好学校社会治安综合治理、治安保卫工作,做好师生的法纪宣传教育工作;管理好学校教师队伍的建设工作;承办上级单位交办的其它事项等。 

(二)机构设置情况 

根据部门预算管理有关规定,纳入英山县草盘地镇红花完全小学2022年部门预算编报范围的单位包括x局机关和局下属x分局、x大队、x中心等0个副科级事业单位,x中心、x办、x队等0个股级事业单位。2022年全校实有在职干部职工13人,离休人员0人,退休人员10人。

二、预算收支增减变化情况说明 

2022年部门预算收入187.56万元,包括一般公共预算拨款187.56万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。2022年部门预算收入较2021年减少2.88万元,主要是因为:1、2022年工资福利收入增加29.90万元;2、商品和服务收入减少7.08万元;3、2022年度学前及义务教育学生资助资金、学生营养改善计划补助资金、免费教科书等奖助学金资金由县教育局相关股室预算拨款到学校,减少收入29.30万元;4、项目收入增加3.60万元。

2022年部门预算支出187.56万元,包括人员支出172.24万元,日常公用支出11.72万元,项目支出3.6万元。2022年部门预算支出较2021年减少2.88万元,主要是因为:1、2022年工资福利支出增加29.90万元;2、商品和服务支出减少7.08万元;3、2022年度学前及义务教育学生资助资金、学生营养改善计划补助资金、免费教科书等奖助学金资金由县教育局相关股室预算拨款到学校,减少支出29.30万元;4、项目支出增加3.60万元。 

三、机关运行经费安排情况说明 

2022年部门机关运行经费11.72万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议、接待、工会会费等支出。 

四、政府采购安排情况说明 

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

五、国有资产占用情况说明 

2022年初固定资产总额为317.93万元,其中:房屋及建筑物294.08万元、机动车0万元、专用设备179.76万元。 

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

2022年申报绩效评价项目0个,涉及资金0万元。 

七、“三公”经费预算安排情况说明 

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。 

2022年“三公”经费预算其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行维护费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元,主要是因为……。 

八、专业性较强的名词解释 

(一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。 

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和业务(事业任务和事业发展目标)所发生的支出。 

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

(七)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

第二部分 部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

详见附件英山县草盘地镇红花完全小学2022年部门预算公开表。

附件:英山县草盘地镇红花完全小学2022年预算公开表.xls




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